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www.千亿国际娱乐.com2016年度部门决算
发布时间:2017年07月28日 来源:规划财务科 点击:次 作者:办公室
  一、部门基本情况   (一)部门职责   1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理工作的法律法规规章,拟订工商行政管理相关政策、措施和管理办法并组织实施。   2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动和外国(地区)企业常驻代表机构的核准登记及监督管理;承担工商登记制度改革相关职责;依法监督查处未取得营业执照擅自从事无需经过审批的生产经营活动。   3、依法负责规范和维护市场经营秩序,负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。   4、承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,承担指导受理消费者咨询、申诉、举报、处理和网络体系建设等职责,保护经营者、消费者合法权益。   5、承担违法直销和传销案件的查处职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。   6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。   7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。   8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。   9、指导广告业发展,依法办理相关广告登记,承担广告活动的监督管理职责;组织查处违法广告。   10、承担商标监督管理职责,依法保护商标专用权和查处商标侵权等违法行为,推荐全国驰名商标和山东省著名商标;负责特殊标志、官方标志保护。   11、承担市场主体信用信息公示体系建设职责,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息。   12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。   13、对各县(市、区)工商行政管理局、市场监管局进行业务指导和监督,并对领导班子配备、调整和考核提出意见和建议。   14、承办市委、市政府交办的其他事项。   (二)机构设置   www.千亿国际娱乐.com设立办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、市场管理科、合同管理科、商标广告管理科、消费者权益保护管理科(“12315”投书举报指挥中心)、网络交易管理科9个内设机构,企业注册局、公平交易局2个直属机构,机动车辆交易市场管理所、经纪人和生产要素市场管理所2个专业工商行政管理机构。   (三)单位构成   www.千亿国际娱乐.com机关。   二、公开表格
  1、2016年收入支出决算总表   财决公开01表   部门:www.千亿国际娱乐.com                                              金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1334.1 一、一般公共服务支出 30 2273.3
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
二、上级补助收入 3 三、国防支出 32
三、事业收入 4 四、公共安全支出 33
四、经营收入 5 五、教育支出 34
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
本年收入合计 22 1334.1 本年支出合计 51 2273.3
用事业基金弥补收支差额 23 52
年初结转和结余 24 3594.8 其中:提取职工福利基金 53
其中:项目支出结转和结余 25 3502.8 转入事业基金 54
26 年末结转和结余 55 2655.7
27 其中:项目支出结转和结余 56 2342.1
28 57
总计 29 4928.9 总计 58 4928.9



  2、2016年收入决算表
财决公开02表
部门:www.千亿国际娱乐.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1334.1 1334.1
201 一般公共服务支出 1334.1 1334.1
20115 工商行政管理事务 1334.1 1334.1
2011501 行政运行 1326.9 1326.9
2011502 一般行政管理事务
2011506 消费者权益保护 7.2 7.2


  3、2016年支出决算表
财决公开03表
部门:www.千亿国际娱乐.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2273.3 1105.4 1167.9
201 一般公共服务支出 2273.3 1105.4 1167.9
20115 工商行政管理事务 2273.3 1105.4 1167.9
2011501 行政运行 1105.4 1105.4
2011502 一般行政管理事务 19.6 19.6
2011506 消费者权益保护 17.9 17.9
2011599 其他工商行政管理事务出 1130.4 1130.4


  4、2016年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
部门:www.千亿国际娱乐.com 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1334.1 一、一般公共服务支出 28 1142.8 1142.8
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 1334.1 本年支出合计 49 1142.8 1142.8
年初财政拨款结转和结余 23 169.4 年末财政拨款结转和结余 50 360.7 360.7
一般公共预算财政拨款 24 169.4 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 1503.5 总计 54 1503.5 1503.5
        

  5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门:www.千亿国际娱乐.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 169.4 92 77.4 1334.1 1326.9 7.2 1142.8 1105.4 37.5 360.7 313.5 47.1
201 一般公共服务支出 124.3 92 32.3 1334.1 1326.9 7.2 1142.8 1105.4 37.5 315.6 313.5 2
20115 工商行政管理事务 124.3 92 32.3 1334.1 1326.9 7.2 1142.8 1105.4 37.5 315.6 313.5 2
2011501 行政 运行 92 92 1326.9 1326.9 1105.4 1105.4 313.5 313.5
2011502 一般行政管理事务 21.6 21.6 19.6 19.6 2 2
2011503 机关 服务
2011504 工商行政管理专项
2011505 执法办案专项
2011506 消费者权益保护 10.7 10.7 7.2 7.2 17.9 17.9
2011507 信息化建设
211 节能环保支出 45.1 45.1 45.1 45.1
21199 其他节能环保支出 45.1 45.1 45.1 45.1
2119901 其他节能环保支出 45.1 45.1 45.1 45.1
  

  6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门: 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 921.0 302 商品和服务支出 184.3 310 其他资本性支出
30101 基本工资 327.6 30201 办公费 21.0 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 328.6 30202 印刷费 11.7 31002 办公设备购置
30103 奖金 1.4 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 82.4 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位 基本养老保险缴费 128.8 30207 邮电费 19.4 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 51.5 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 0.8 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 21.8 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 12.6 31020 产权参股
30305 生活补助 30216 培训费 9.9 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 0.9 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 9.2 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 41.8 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 36.1 39906 赠与
30399 其他对个人和 家庭的补助支出 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费合计 921 公用经费合计 184.3



  7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
部门:www.千亿国际娱乐.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计


  8、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  财决公开08表   部门:www.千亿国际娱乐.com                                           金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
42.72 41.84 41.84 0.88


  三、预算执行情况分析
  (一)总体情况   2016年度本部门决算收入1334.1万元,比上年增加181.83万元,增长15.78%,主要原因为:2016年度人员工资调整,人员经费增加。与2016年度部门预算收入1354.49万元相比,少收20.39万元,主要原因为:2016年度预算中国有资源有偿使用收入安排的拨款22.6万元,2016年度未拨付。   2016年度本部门决算支出2273.3万元,比上年减少460.08万元,降低16.81%,主要原因为:一是2015年补发了2014年10-12月份增资工资,二是2016年成品油抽检经费支出减少,三是2015年办公楼中央空调管道改造项目支出91万元。与2016年度部门预算支出2408.49万元相比,少支135.19万元,主要原因为:2016年预算支出项目玻璃幕墙维修项目为执行。   2016年度本部门决算财政拨款支出1142.8万元,比上年减少8.67万元,与上年基本持平。与2016年度部门预算支出1354.49万元相比,少支211.69万元,主要原因为:2016年度4季度部分经费到账较晚,我局用代管资金首先支出。   (二)“三公”经费支出情况   2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共42.72万元,比上年减少11.19万元,降低20.76%。其中:   1、因公出国(境)费,2016年和2015年均未发生。   2、公务用车购置及运行费41.84万元,比上年减少10.73万元,降低20.41%,主要原因为:2016年,我局加强车辆管理,车辆燃油、维修、过路过桥费用减少。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。其中:   (1)公务用车购置费,2016年我局未购置任何车辆。   (2)公务用车运行维护费41.84万元, 比上年减少10.73万元,降低20.41%,主要原因为:2016年,我局加强车辆管理,车辆燃油、维修、过路过桥费用减少。我局公务用车主要是执法办案,市场检查等公务活动。   截至2016底,本部门公务用车保有量为9辆。   3、公务接待费0.88万元,比上年减少0.46万元,降低34.33%,主要原因为:我局严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,压缩公务接待费支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待12批次、接待人数76人次。   (三)机关运行经费支出情况。   2016年本部门机关运行经费支出2273.3万元,比上年减少460.08万元,降低16.81%,主要原因为:一是2015年补发了2014年10-12月份增资工资,二是2016年成品油抽检经费支出减少,三是2015年办公楼中央空调管道改造项目支出91万元。   (四)政府采购支出情况   2016年本部门政府采购支出总额190.51万元,其中:政府采购货物支出83.77万元,占支出总额的43.97%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出106.74万元,占支出总额的56.03%。全年共授予企业政府采购合同190.51万元。其中:授予中型企业合同金额190.51万元,占授予合同金额的100%。   (五)国有资产占用情况   截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积11248.19平方米,其中:办公用房7000平方米,其他用房4248.19平方米;共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆,我单位没有价值50万元以上的大型设备。
  五、数据口径及名词解释
  1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。   2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。   3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。   4、政府采购支出金额口径:  2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。   5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。   6、其他名词解释
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